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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003640
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23106.109479/2025-22
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Objeto
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C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3966/2025(8424,00)}
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3966/2025 - 2025ND005863 - PREG:90017/2024
MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO - GLICOSE - RINER E OUTROS
MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.109479/2025-22
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Informações Complementares
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15404005900172024 - UASG Minuta: 154040
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.424,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.424,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE003640
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.109479/2025-22
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19/11/2025
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31/12/2025
|
8.424,00
|
1
|
8.424,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
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2025NE003640
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VGR01N01A1N - ARRECADACOES DO HVET
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
488,00
|
488,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25458
|
2026-01-29
|
23106.009574/2026-16
|
2026-02-02
|
866.50
|
|
25310
|
2026-01-08
|
23106.009705/2026-57
|
2026-02-04
|
92.00
|
|
25390
|
2026-01-22
|
23106.009728/2026-61
|
2026-02-04
|
4211.20
|
|
25755
|
2026-03-05
|
23106.023949/2026-42
|
2026-03-11
|
2778.00
|
|
25770
|
2026-03-06
|
23106.024692/2026-46
|
2026-03-12
|
247.50
|
|
25798
|
2026-03-12
|
23106.040817/2026-85
|
2026-04-15
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10.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
5.4
|
270.0000
|
|
Material
|
MIDAZOLAM
|
150
|
2.12
|
318.0000
|
|
Material
|
PROPOFOL
|
200
|
13.89
|
2778.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
CEFTRIAXONA SÓDICA
|
50
|
4.95
|
247.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
100
|
0.47
|
47.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
200
|
3.87
|
774.0000
|
|
Material
|
DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO
|
50
|
10.97
|
548.5000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
100
|
0.92
|
92.0000
|
|
Material
|
EFEDRINA
|
100
|
8.23
|
823.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
50
|
5.1
|
255.0000
|
|
Material
|
MANITOL
|
20
|
8.55
|
171.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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