|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE002817
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
90042/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.920.155/0001-07 - MTEC TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23122.042050/2025-40
|
|
Objeto
|
PROT:9901(154800,00)$ EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE DESKTOP CORRESPONDENTE AO ITEM 3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2024 - PREGÃO 90042/2024- MEMO 12/2025 SETIR E MEMO 583/2025 SEPLO.
|
|
Informações Complementares
|
15406905900422024 - UASG Minuta: 154069
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 154.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 154.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE002817
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.042050/2025-40
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
154.800,00
|
1
|
154.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE002817
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
154.800,00
|
154.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
308
|
2026-01-13
|
23122.042050/2025-40
|
2026-02-13
|
154800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
24
|
6450
|
154800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.524.487-**
|
MATHEUS PEREIRA MODESTO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
