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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413002 - ANATEL-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413002 - ANATEL-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413002 - ANATEL-SP
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.983.076/0001-85 - ADM EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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53504.003482/2024-21
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Objeto
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ID:00219 CADEADOS, TESOURAS, CAIXAS PLÁSTICAS, BROCAS, VARAL E GAVETEIRO, CONFORME TERMOS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES AVENÇADAS NA D.L. 010/2025-ANATEL.
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Informações Complementares
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41300206000102025 - UASG Minuta: 413002
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.989,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.989,66
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003482/2024-21
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28/11/2025
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31/12/2025
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6.989,66
|
1
|
6.989,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413002
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2025NE000102
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.989,66
|
6.989,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22
|
2026-01-24
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53504.003482/2024-21
|
2026-01-29
|
6989.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEADO
|
10
|
32.54
|
325.4000
|
|
Material
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BROCA
|
10
|
16.6
|
166.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
15.78
|
157.8000
|
|
Material
|
SECADOR ROUPA TIPO VARAL
|
1
|
300.38
|
300.3800
|
|
Material
|
GAVETEIRO FIXO
|
1
|
182.7
|
182.7000
|
|
Material
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CADEADO
|
10
|
137.99
|
1379.9000
|
|
Material
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CORTA-VERGALHÃO
|
2
|
234.29
|
468.5800
|
|
Material
|
CORTA-VERGALHÃO
|
2
|
289
|
578.0000
|
|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
|
20
|
150.4
|
3008.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
7.84
|
78.4000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
11.28
|
112.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
9.17
|
91.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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