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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926670 - DEPART DE SAÚDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926670 - DEPART DE SAÚDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170485 - FCDF-PMDF-DSAP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.091.569/0001-96 - ODONTOTEC ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00054-00016917/2021-70
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FLUÍDOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF) E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CAO/PMDF), CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE CONSTANTES NESTE DOCUMENTO (ART. 6º, II, E ART. 40, I, DA LEI Nº 8.666/93), CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/2022 (DOC. SEI N. 98481234), TERMO DE REFERÊNCIA(87412815), TERMO DE ADJUDICAÇÃO (102588181), CONFORME RESULTADO DE LICITAÇÃO - POR FORNECEDOR (102587998), RESTANDO O CERTAME HOMOLOGADO DE ACORDO COM O TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (102588253); ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL Nº 240, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022, PÁG. 73 (102740213), E DA PROPOSTA (DO...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2023
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Vig. Fim
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03/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 270.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 270.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00054-00016917/2021-70
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03/02/2023
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03/02/2028
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270.000,00
|
1
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270.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
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1
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270000
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270000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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PRIMEIRO |
748.69 KB |
02/02/2026 16:04:22 |
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SEGUNDO |
1.53 MB |
02/02/2026 16:04:22 |
|
TERCEIRO |
716.63 KB |
02/02/2026 16:04:22 |
|
QUARTO |
704.78 KB |
02/02/2026 16:04:22 |
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02/2023 |
2.82 MB |
02/02/2026 16:04:22 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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