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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158488 - CAMPUS VOLTA REDOND
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158488 - CAMPUS VOLTA REDOND
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23274.000192/2024-15
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO IFMAKER DO IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL: ANDREY DIONE.
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Informações Complementares
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15815705900042024 - UASG Minuta: 158488
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.489,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.489,57
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000192/2024-15
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30/12/2025
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31/12/2026
|
7.489,57
|
1
|
7.489,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158488
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2025NE000073
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.489,57
|
7.489,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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004942
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2026-06-03
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23274.000192/2024-15
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2026-07-04
|
7489.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
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5
|
6.5
|
32.5000
|
|
Material
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PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO
|
20
|
6.03
|
120.6000
|
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
20
|
29.4
|
588.0000
|
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
20
|
32.5
|
650.0000
|
|
Material
|
SUPORTE PARA PILHA
|
12
|
2.19
|
26.2800
|
|
Material
|
DISPLAY TIPO LCD
|
4
|
183.97
|
735.8800
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
|
2
|
830.22
|
1660.4400
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
4
|
13.71
|
54.8400
|
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
8
|
8.91
|
71.2800
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
5
|
10.98
|
54.9000
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
19
|
3.09
|
58.7100
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
30
|
3.09
|
92.7000
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
30
|
2.74
|
82.2000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
4
|
231.87
|
927.4800
|
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
12
|
12.2
|
146.4000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
164.64
|
1646.4000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
8
|
67.62
|
540.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.306-**
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ANDREY DIONE FERREIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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