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Órgão 26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158139 - IF FLUMINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158386 - IFF/CAMPUS GUARUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158386 INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS GUARUS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000019
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158139 - IF FLUMINENSE
Número da Compra 00201/2026
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
Processo 23319.000035.2026-16
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS GUARUS, EXERCÍCIO 2026, CONFORME DESPACHO 43/2026 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 23 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO 23319.000035.2026-16.
Informações Complementares 15813907002012026 - UASG Minuta: 158139
Vig. Início 27/01/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.003,57
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.003,57
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/01/2026 2026NE000019 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.000035.2026-16 27/01/2026 31/12/2026 60.003,57 1 60.003,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158386 2026NE000016 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 4.683,62 0,00 316,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158386 2026NE000015 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 1.327,17 0,00 8.672,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158386 2026NE000019 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 540.437,28 10.655,80 0,00 529.781,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158386 2025NE000072 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 311.774,15 2.054,46 8.310,93 301.408,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158386 2025NE000008 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.801,00 274,83 0,00 4.526,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158386 2026NE000018 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.800,00 1.354,35 0,00 3.445,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158386 2026NE000018 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.800,00 1.354,35 0,00 3.445,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20047924518 2026-08-05 23319.001305.2026-06 2026-08-12 54550.32
300181104030 2026-09-03 23319.001451.2026-23 2026-09-14 56811.23
300454513679 2026-07-03 23319.001173.2026-12 2026-07-07 60158.41
300390052851 2026-01-05 23319.000106/2026-72 2026-02-02 61315.55
300373657122 2026-02-04 23319.000266/2026-11 2026-02-26 48875.64
300158022873 2026-03-04 23319.000337/2026-86 2026-03-16 61756.32
300391622904 2026-04-06 23319.000627.2026-20 2026-04-22 71046.30
300397625984 2026-05-05 23319.000894.2026-05 2026-05-14 70142.76
300159095792 2026-06-03 23319.001068.2026-75 2026-06-15 68073.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1.0871 55195.9985 60003.5700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.005.647-** ILCIMAR ANDRADE DA SILVA Fiscal Titular
***.641.307-** MIRIAN DA SILVA RANGEL RIBEIRO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000019 21.91 KB 02/02/2026 19:03:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo