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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90049/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.982.055/0001-47 - INFINITY SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23172.003372/2025-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS CARGOS: ELETRICISTA, TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NA REITORIA-IFPI NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2026
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Vig. Fim
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03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 464.946,12
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|
Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 38.745,51
|
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Valor Acumulado
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R$ 501.496,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003372/2025-88
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03/02/2026
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03/02/2027
|
447.373,92
|
12
|
37.281,16
|
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21/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000035/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 05/2026, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 03/02/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
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03/02/2026
|
03/02/2027
|
464.946,12
|
12
|
38.745,51
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2026NE000060
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
438.269,38
|
311.010,69
|
2.524,94
|
124.733,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026975
|
2026-07-14
|
23172.003372/2025-88
|
2026-07-30
|
22706.02
|
|
30
|
2026-08-18
|
23172.003372/2025-88
|
2026-09-01
|
26983.31
|
|
2026915
|
2026-05-27
|
23172.003372/2025-88
|
2026-07-08
|
3661.93
|
|
2026952
|
2026-06-26
|
23172.003372/2025-88
|
2026-07-08
|
22500.20
|
|
2026844
|
2026-04-13
|
23172.003372/2025-88
|
2026-04-14
|
15784.37
|
|
2026838
|
2026-04-01
|
23172.003372/2025-88
|
2026-04-14
|
9158.16
|
|
2026900
|
2026-05-15
|
23172.003372/2025-88
|
2026-05-27
|
21742.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-03
|
22368.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
5731.07
|
68772.8400
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
425.55
|
5106.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
188.1
|
2257.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
189.35
|
2272.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
376.85
|
4522.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
12
|
13316.1
|
159793.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
5250.45
|
63005.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
357.3
|
4287.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
157.9
|
1894.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
158.95
|
1907.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
316.45
|
3797.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
12
|
12277.44
|
147329.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.186.573-**
|
IVONE DA SILVA ROCHA,
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.433-**
|
FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.127.703-**
|
RAIMUNDO ROBERTH LEAL NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.779.943-**
|
CARLOS DANIEL ALENCAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.930.203-**
|
LUCAS PORTELA FONTENELE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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