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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
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Processo
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25065.000767/2016-81
|
|
Objeto
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS UNIDADES DO DSEI-ISUL: ALDEIA TOLDO IMBU, MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ/SC, MATRÍCULA Nº 12489115, SEDE DO DSEI-ISUL, SÃO JOSÉ/SC, MATRÍCULA Nº 226197-9, POLOBASE DE ARAQUARI, ARAQUARI-SC, MATRÍCULA Nº 708947-3, POLO BASE DE JOSÉ BOITEUX, JOSÉ BOITEUX/SC, MATRÍCULA Nº 1504473-4, POLO BASE DE CHAPECHAPECÓ/SC, MATRÍCULA Nº 96987-7, POLO BASE DEDE IPUAÇÚ, IPUAÇU/SC, MATRÍCULA Nº 1415577-0, ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PIPA POLO BASE DE CHAPECÓ/SC E IPUAÇU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2016
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Vig. Fim
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31/12/2099
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 900.652,95
|
|
Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 75.054,41
|
|
Valor Acumulado
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R$ 45.359.700,41
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2016
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00017/2016
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000767/2016-81
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21/07/2016
|
31/12/2099
|
84.000,00
|
12
|
7.000,00
|
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20/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 100% NO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 17/2016, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/07/2016
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20/10/2022
|
19/10/2072
|
168.000,00
|
12
|
14.000,00
|
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11/10/2023
|
00002/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCER EM APROXIMADAMENTE 436,10% O QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 17/2016, REFERENTE À INCLUSÃO DE NOVAS UNIDADES CONSUMIDORAS E REAJUSTE DOS VALORES QUE ENCONTRAM-SE DEFASADOS.
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11/10/2023
|
16/10/2073
|
900.652,95
|
12
|
75.054,41
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257053
|
2016NE800547
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2021NE000047
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.649,95
|
0,00
|
0,00
|
126.649,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2022NE000012
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.167,51
|
0,00
|
0,00
|
102.167,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2022NE000203
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.393,80
|
0,00
|
0,00
|
14.393,80
|
27.493,93
|
0,00
|
0,00
|
27.493,93
|
|
257053
|
2023NE000063
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.625,54
|
0,00
|
0,00
|
48.625,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2023NE000149
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
186.954,38
|
0,00
|
0,00
|
186.954,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2024NE000011
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
299.955,35
|
47.398,54
|
2.463,07
|
250.093,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2025NE000046
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.743,70
|
0,00
|
0,00
|
29.743,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2021NE000017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20391196
|
2024-12-27
|
25065.000767/2016-81
|
2025-02-18
|
7095.37
|
|
16623070
|
2024-12-30
|
25065.000767/2016-81
|
2025-01-29
|
34365.75
|
|
16750063
|
2025-01-23
|
25065.000767/2016-81
|
2025-02-04
|
29743.70
|
|
253735502502
|
2025-03-06
|
25065.000767/2016-81
|
2025-03-06
|
26023.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
75054.4125
|
900652.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.930.707-**
|
FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.443.763-**
|
FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA SENA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
