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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00276/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23199.012648/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, ABRANGENDO AS FUNÇÕES DE TRABALHADOR AGROPECUÁRIO E TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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PROCESSO DE PAGAMENTO: 23199.001445/2026-80
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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17/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 258.187,91
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 25.818,79
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Valor Acumulado
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R$ 246.228,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.012648/2025-11
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02/02/2026
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17/11/2026
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204.194,95
|
9
|
21.418,90
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16/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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RETIFICADA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL (VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO), ONDE SE LÊ: “O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 10 (DEZ) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS (...)”, LEIA-SE “O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 9 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS (...)”, VISANDO CORRIGIR ERRO MATERIAL
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16/06/2026
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17/11/2026
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225.611,26
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10
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22.561,13
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27/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 02/2026, COM BASE NA VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) REGISTRADA SOB O N.º MG000495/2026.
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02/02/2026
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17/11/2026
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228.595,99
|
10
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22.859,60
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25/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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25/09/2026
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17/11/2026
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258.187,91
|
10
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25.818,79
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30/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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CORRIGIR ERRO MATERIAL NA NUMERAÇÃO CONSTANTE DO TÍTULO DO TERMO ADITIVO REFERENTE À INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE NO CONTRATO Nº 2/2026, FIRMADO EM 25 DE SETEMBRO DE 2026, IDENTIFICADO NO PROCESSO Nº 23199.012648/2025-11, TRÂMITE 59, NOS SEGUINTES TERMOS: ONDE SE LÊ: TERMO ADITIVO Nº 1/2026; LEIA-SE: TERMO ADITIVO Nº 2/2026.
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25/09/2026
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17/11/2026
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258.187,91
|
10
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25.818,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
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2026NE000137
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L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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204.488,17
|
118.043,43
|
0,00
|
86.444,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1526
|
2026-07-14
|
23199.012648/2025-11
|
2026-07-15
|
10808.43
|
|
1652
|
2026-08-24
|
23199.012648/2025-11
|
2026-08-28
|
10808.43
|
|
1723
|
2026-09-16
|
23199.012648/2025-11
|
2026-09-22
|
7689.92
|
|
1170
|
2026-03-03
|
23199.012648/2025-11
|
2026-03-12
|
14148.56
|
|
1269
|
2026-04-01
|
23199.012648/2025-11
|
2026-05-13
|
21418.79
|
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1393/U
|
2026-05-21
|
23199.012648/2025-11
|
2026-05-22
|
16113.61
|
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1456
|
2026-06-17
|
23199.012648/2025-11
|
2026-06-19
|
10762.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
19203.6363
|
192036.3630
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6615.1546
|
66151.5460
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.392.766-**
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TÚLIO VIEIRA MACHADO
|
Gestor
|
|
***.864.726-**
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GLEINIO ANDRE LEAL SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.456.191-**
|
JOSE WILSON DE MACEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.672.916-**
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ALINE DE FREITAS ROLDAO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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