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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.714.341/0001-30 - PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23257.000047/2026-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II A SEREM EXECUTADOS COM , REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2026
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Vig. Fim
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03/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.206.692,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.206.692,34
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Valor Acumulado
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R$ 37.126.581,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.000047/2026-12
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03/02/2026
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03/08/2028
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453.620,30
|
1
|
453.620,30
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24/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE VALOR DO CONTRATO N° 02/2026, DECORRENTE DE ERRO MATERIAL NA ELABORAÇÃO DO CONTRATO.
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03/02/2026
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03/08/2028
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1.134.050,68
|
1
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1.134.050,68
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO N° 02/2026, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026
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03/02/2026
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03/08/2028
|
1.206.692,34
|
1
|
1.206.692,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158317
|
2026NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
403.982,57
|
80.454,72
|
42.242,26
|
281.285,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2996
|
2026-07-08
|
23257.001243/2026-04
|
2026-07-10
|
40223.08
|
|
3107
|
2026-08-06
|
23257.001396/2026-43
|
2026-08-13
|
40223.08
|
|
2994
|
2026-07-07
|
23257.001341/2026-33
|
2026-08-05
|
9685.60
|
|
3249
|
2026-09-08
|
23257.001764/2026-53
|
2026-09-17
|
40223.08
|
|
3422
|
2026-10-02
|
23257.001906/2026-82
|
2026-10-06
|
40223.08
|
|
2565
|
2026-03-26
|
23257.000047/2026-12
|
2026-03-26
|
34704.94
|
|
2598
|
2026-04-01
|
23257.000742/2026-76
|
2026-04-09
|
37801.69
|
|
2741
|
2026-05-05
|
23257.000941/2026-84
|
2026-05-21
|
40220.22
|
|
2873
|
2026-06-18
|
23257.001174/2026-21
|
2026-06-23
|
40223.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
7
|
172384.62
|
1206692.3400
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.504.483-**
|
FRANCISCO ELIEL RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.632.493-**
|
GERALDO EUFRÁSIO MARTINS JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.029.053-**
|
JOSE CLAUMICK MAIA ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.632.493-**
|
GERALDO EUFRÁSIO MARTINS JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
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|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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