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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000087
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23510.000877.2023-41
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
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Informações Complementares
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15814305900342024 - UASG Minuta: 152146
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 766,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 766,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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2025NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000877.2023-41
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19/12/2025
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31/12/2025
|
766,60
|
1
|
766,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152146
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2025NE000087
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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766,60
|
766,60
|
0,00
|
0,00
|
766,60
|
0,00
|
0,00
|
766,60
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3550
|
2026-01-30
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23510.000090/2026-21
|
2026-02-03
|
766.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOMADA
|
20
|
9.04
|
180.8000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
4.31
|
43.1000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
6.71
|
67.1000
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
5.75
|
28.7500
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
5.75
|
28.7500
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
13.25
|
66.2500
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
5
|
8.09
|
40.4500
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
5
|
9.54
|
47.7000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
5
|
6.78
|
33.9000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
3.45
|
34.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
3.07
|
30.7000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
3.96
|
39.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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