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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158330 - IFSP S.CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158330 - IFSP S.CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000072
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90700/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.444.651/0001-07 - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23305.013533.2024-16
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Objeto
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SRP 90700/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) - PROCESSO 23315.002338.2025-14 - OFICIO 53/2025-DAA/SCL - SETOR SOLICITANTE DAE-SCL - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14.133/2021 - EMENDA 32280014 DEP. IVAN VALENTE
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Informações Complementares
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15815405907002025 - UASG Minuta: 158330
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.894,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.894,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A EMPRESA K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA PASSOU A ASSUMIR INTEGRALMENTE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA INCORPORDA, INCLUSIVE AQUELES DECORRENTES DA ARP 61/2025 E DAS NOTAS DE EMPENHO JÁ EMITIDAS PELO IFSP
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29/12/2025
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31/12/2026
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2.894,08
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1
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2.894,08
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24/11/2025
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2025NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013533.2024-16
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24/11/2025
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31/12/2025
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2.894,08
|
1
|
2.894,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158330
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2025NE000072
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L0000P15SCL - EMENDAS CAMPUS SAO CARLOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.894,08
|
2.894,08
|
0,00
|
0,00
|
2.894,08
|
0,00
|
0,00
|
2.894,08
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8599
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2026-01-16
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23315.000111/2026-15
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2026-02-11
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2894.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RAQUETE ESPORTIVA
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10
|
19.94
|
199.4000
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|
Material
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REDE ESPORTE
|
2
|
64.95
|
129.9000
|
|
Material
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BOLA FUTSAL
|
10
|
74.95
|
749.5000
|
|
Material
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BOLA VOLEIBOL
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5
|
289.94
|
1449.7000
|
|
Material
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PLACAR POLIESPORTIVO
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2
|
83.59
|
167.1800
|
|
Material
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BOLA DE TÊNIS DE MESA
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10
|
19.84
|
198.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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