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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90060/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.580.026/0001-38 - COOPERATIVA DE PRODUTORES E ARTESAOS DE ASTORGA - PR - COOPAST
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Processo
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23411.014763/2025-68
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2025/2026, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01 /2025 IFPR CAMPUS LONDRINA / CAMPUS ASTORGA, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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24/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.305,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.305,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.305,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014763/2025-68
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24/12/2025
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24/12/2026
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18.305,00
|
1
|
18.305,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154699
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2024NE000505
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
4.508,47
|
8,47
|
8,47
|
4.491,53
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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367
|
4.43
|
1625.8100
|
|
Material
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FRUTA
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204
|
5.57
|
1136.2800
|
|
Material
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FRUTA
|
102
|
6.73
|
686.4600
|
|
Material
|
FRUTA
|
265
|
6.84
|
1812.6000
|
|
Material
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FRUTA
|
459
|
3.61
|
1656.9900
|
|
Material
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FRUTA
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398
|
6.09
|
2423.8200
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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367
|
19.62
|
7200.5400
|
|
Material
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SUCO
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141
|
12.5
|
1762.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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