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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90049/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.077.954/0001-77 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA
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Processo
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23063.004550/2025-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO VISANDO ATENDER, PRIORITARIAMENTE, ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AOS DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ACADÊMICA (SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2026
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Vig. Fim
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10/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.221.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.221.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.221.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004550/2025-25
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10/02/2026
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10/02/2028
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4.221.480,00
|
1
|
4.221.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2026NE000049
|
V2994N23CFN - DESPESAS COM ALIMENTACAO ESTUDATIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
816.642,92
|
0,00
|
0,00
|
816.642,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000584
|
V2994N23CFN - DESPESAS COM ALIMENTACAO ESTUDATIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
|
2026NE000636
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V21IVN23CFN - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.988.194,16
|
2.514.048,88
|
0,00
|
474.145,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7922
|
2026-07-10
|
23063.004550/2025-25
|
2026-07-14
|
191985.20
|
|
8033
|
2026-08-17
|
23063.004550/2025-25
|
2026-08-18
|
58042.70
|
|
8152
|
2026-09-14
|
23063.004550/2025-25
|
2026-09-15
|
182512.50
|
|
7462
|
2026-03-17
|
23063.004550/2025-25
|
2026-03-19
|
44988.60
|
|
7560
|
2026-04-20
|
23063.004550/2025-25
|
2026-04-22
|
246294.00
|
|
7693
|
2026-05-15
|
23063.004550/2025-25
|
2026-05-19
|
189449.10
|
|
7791
|
2026-06-09
|
23063.004550/2025-25
|
2026-06-10
|
193197.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
164000
|
12.8
|
2099200.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
84400
|
7.1
|
599240.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
400800
|
3.8
|
1523040.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.513.747-**
|
RAPHAEL CORRÊA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.804.867-**
|
FERNANDA PEREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.798.097-**
|
CAMILA BATISTA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.804.867-**
|
FERNANDA PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.251.667-**
|
TATIANA FERNANDES PONTES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.513.747-**
|
RAPHAEL CORRÊA MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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