|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158439 |
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
00150/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
|
|
Processo
|
23390.001479/2025-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO CCER E CUSD Nº: 5009183142/2026
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 310.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 310.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2026
|
00007/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001479/2025-17
|
03/02/2026
|
15/10/2026
|
310.000,00
|
1
|
310.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158439
|
2026NE000014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
260.000,00
|
66.581,63
|
1.911,86
|
191.506,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158439
|
2026NE000043
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.920,61
|
0,00
|
0,00
|
1.920,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
415774196
|
2026-08-03
|
23390.001479/2025-17
|
2026-08-04
|
21015.64
|
|
425926525
|
2026-09-01
|
23390.001479/2025-17
|
2026-09-02
|
27610.49
|
|
436113673
|
2026-10-01
|
23390.001479/2025-17
|
2026-10-02
|
28932.86
|
|
405646003
|
2026-07-01
|
23390.001479/2025-17
|
2026-07-03
|
19572.44
|
|
365214554
|
2026-03-02
|
23390.001479/2025-17
|
2026-03-09
|
26888.54
|
|
375783543
|
2026-04-02
|
23390.001479/2025-17
|
2026-04-09
|
31251.45
|
|
385457741
|
2026-05-04
|
23390.001479/2025-17
|
2026-05-05
|
26771.29
|
|
395582047
|
2026-06-01
|
23390.001479/2025-17
|
2026-06-03
|
25733.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
310000
|
310000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.442.727-**
|
BRUNO TADEU LOPES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.785.825-**
|
ADEILTON DE SOUSA MENEZES
|
Gestor
|
|
***.440.296-**
|
JACKSON LENER ASSUNÇÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.753.556-**
|
NICOLAS WILKER FIORATTI SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.983.516-**
|
HUGO LEONARDO SOUZA PINTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
