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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
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00019/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08006.000470/2018-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2019
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Vig. Fim
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22/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 892.941,27
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 74.411,77
|
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Valor Acumulado
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R$ 9.159.873,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08006.000470/2018-62
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22/02/2019
|
22/02/2023
|
2.813.871,84
|
12
|
234.489,32
|
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18/05/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR EM 7,80% O VALOR CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES, DO CONTRATO Nº 07/2019, PROCESSO N° 08006.000470/2018-62, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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22/02/2019
|
22/02/2023
|
3.163.125,57
|
12
|
263.593,80
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31/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023 À 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
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23/02/2023
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22/02/2024
|
790.839,49
|
12
|
65.903,29
|
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22/12/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES E ITEM 15 DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO N° 08006.000470/2018-62, REFERENTES AO CONTRATO Nº 07/2019, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME O ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI
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22/02/2019
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22/02/2024
|
836.329,86
|
12
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69.694,15
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17/03/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR EM 6,77% O VALOR DO CONTRATO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA CONTRATUAL SEXTA – DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES, CONFORME O ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI.
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22/02/2019
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22/02/2024
|
892.941,27
|
12
|
74.411,77
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15/10/2026
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00007/2019
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Termo de Encerramento
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quanto aos itens 9.1 e 9.2 deste relatório
1 - Observa-se que valor faturado no mês de Novembro de 2021, de acordo com os documentos inclusos no processo SEI de nº 08084.008101/2021-91, quais sejam: Relatório Detalhado 1 (16735116); Termo de Recebimento Provisório (16735270); Relatório Mensal de Acompanhamento Contratual (16735320); Termo de Recebimento Definitivo (16752942) e Nota fiscal (16770224) corresponde ao valor bruto de R$ 38.513,58 (trinta e oito mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos).
No entanto o Relatório de Acompanhamento de Saldo de Contratual (16751954) apresenta valor diverso, qual seja:
Desse modo, entre o valor efetivamente pago no mês de novembro de 2021, (R$ 38.513,58 (trinta e oito mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos) e o valor registrado no Relatório de Acompanhamento do Saldo Contratual, (R$ 38.813,58 (trinta e oito mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), há uma diferença que corresponde a R$ 300,00 (trezentos reais), a maior.
Observa-se que a diferença informada pode alterar o valor total executado (Item 9.1 deste Relatório) e o valor total pago (Item 9.2 deste Relatório) do contrato nº 07/2019.
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22/02/2019
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22/02/2024
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0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2023NE000130
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
733.549,48
|
268.407,92
|
43.783,13
|
421.358,43
|
268.407,92
|
75.488,87
|
75.488,87
|
236.702,18
|
|
200005
|
2024NE000197
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
83.680,68
|
0,00
|
0,00
|
83.680,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2019NE800107
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800185
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
613.165,92
|
202.513,92
|
0,00
|
410.652,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2021NE000111
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
733.549,49
|
0,00
|
0,00
|
434.255,90
|
299.293,59
|
0,00
|
0,00
|
38.513,58
|
|
200005
|
2022NE000101
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
790.781,40
|
0,00
|
0,00
|
430.606,27
|
678.865,74
|
318.690,61
|
318.690,61
|
41.484,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
230952
|
2024-03-26
|
08084.001775/2024-15
|
2024-04-16
|
35422.21
|
|
220273
|
2023-12-27
|
08084.008177/2023-88
|
2024-01-11
|
48352.44
|
|
223515
|
2024-01-24
|
08008.000012/2024-51
|
2024-02-01
|
48352.44
|
|
229729
|
2024-03-19
|
08084.001188/2024-18
|
2024-03-20
|
48258.47
|
|
243132
|
2024-07-03
|
08006.000250/2024-87
|
2024-07-04
|
96214.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3470952
|
0.0901
|
312661.0674
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2313960
|
0.0329
|
76052.4291
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
762372
|
0.5478
|
417611.9618
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
508248
|
0.1704
|
86615.8143
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.323.651-**
|
RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.184.568-**
|
GILVAN ALVES LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.346.034-**
|
MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.570.496-**
|
JÚNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.184.568-**
|
GILVAN ALVES LOPES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.932.521-**
|
CÉSAR AUGUSTO DA COSTA SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.932.521-**
|
CÉSAR AUGUSTO DA COSTA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.915.066-**
|
FLAVIA ALVES RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
