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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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114702 - ENAP/MP
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Número da Compra
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00017/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTI / COINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.137.728/0001-34 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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04600.001059/2018-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE SUPORTE E GARANTIA PARA SOFTWARE DE GERÊNCIA DE FIREWALL CHECK POINT (CPSM - P1007). A CONTRATAÇÃO CONTEMPLARÁ INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICOE GARANTIA POR 36 MESES.
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Informações Complementares
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suporte técnico e garantia por 36 meses
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Vig. Início
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10/12/2018
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Vig. Fim
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09/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.450,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 107.450,00
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Valor Acumulado
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R$ 107.450,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2018
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00042/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.001059/2018-44
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10/12/2018
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09/12/2021
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107.450,00
|
1
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107.450,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
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2019NE800200
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A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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69.000,00
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69.000,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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114702
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2019NE800062
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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114702
|
2018NE800832
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-03-10
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5372.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA
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1
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107450
|
107450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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