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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000101
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00019/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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Processo
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231300002202666
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Objeto
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SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DESTINADOS AO ATENTIMENTO DA
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.374,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.374,94
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Valor Acumulado
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R$ 14.374,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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2026NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 231300002202666
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29/01/2026
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31/12/2026
|
14.374,94
|
1
|
14.374,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2026NE000101
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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154.250,59
|
60.169,27
|
10.836,72
|
83.244,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50799976
|
2026-08-03
|
23130.001407/2026-11
|
2026-08-05
|
9302.04
|
|
51499516
|
2026-09-03
|
231300002202666
|
2026-09-09
|
9515.16
|
|
52398562
|
2026-10-02
|
23130.001904/2026-10
|
2026-10-05
|
10394.28
|
|
46664930
|
2026-02-02
|
23130.000185/2026-10
|
2026-02-04
|
18599.40
|
|
47388239
|
2026-03-04
|
23130.000350/2026-33
|
2026-03-10
|
13817.52
|
|
48082006
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2026-04-03
|
23130.000526/2026-57
|
2026-04-06
|
10740.60
|
|
48799988
|
2026-05-05
|
23130.000746/2026-81
|
2026-05-06
|
4400.28
|
|
49491508
|
2026-06-02
|
23130.000964/2026-15
|
2026-06-03
|
7410.60
|
|
50124940
|
2026-07-03
|
23130.001203/2026-81
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2026-07-06
|
9901.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
14374.94
|
14374.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.584.784-**
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PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
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Gestor
|
|
***.852.034-**
|
LEANDRO DE MELO MOREIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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