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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000264
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00078/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.529.870/0001-62 - MP COMERCIO VAREJISTA LTDA
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Processo
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23359.036019/2025-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS GARANHUNS, CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS CONTIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025 - USAG 158478 (CAMPUS BELO JARDIM/IFPE) E DEMAIS INFORMAÇÕES DISPOSTAS AOS AUTOS DO PROCESSO 23359.036019/2025-73.
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Informações Complementares
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15847806000782025 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.581,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.581,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000264
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.036019/2025-73
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29/12/2025
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31/12/2025
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9.581,54
|
1
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9.581,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151910
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2025NE000264
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.581,54
|
9.581,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
218
|
2026-08-05
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23359.023749/2026-08
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2026-08-12
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4749.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REFLETOR
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10
|
48
|
480.0000
|
|
Material
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LUMINÁRIA
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32
|
136
|
4352.0000
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|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
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10
|
135
|
1350.0000
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|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
290
|
2900.0000
|
|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
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10
|
10.57
|
105.7000
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|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
6.34
|
63.4000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
9
|
16.66
|
149.9400
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
6.93
|
69.3000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
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11.12
|
111.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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