|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
90060/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.806.762/0001-29 - MULTIFUNCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23063.003257/2025-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS TÉCNICOS DO AUDITÓRIO DO CEFET/RJ – CAMPUS NOVA IGUAÇU, INCLUINDO SISTEMAS DE ÁUDIO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, VESTIMENTA CÊNICA, INSTALAÇÃO DE PROJETOR PROFISSIONAL E TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS ESPECIFICADOS NO EDITAL E ANEXOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 129.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 129.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 129.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003257/2025-41
|
03/02/2026
|
03/02/2027
|
129.000,00
|
1
|
129.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2025NE001255
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
129.000,00
|
129.000,00
|
0,00
|
0,00
|
129.000,00
|
0,00
|
0,00
|
129.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16
|
2026-04-06
|
23063.003257/2025-41
|
2026-04-06
|
129000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
129000
|
129000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.106.207-**
|
TIAGO AUGUSTO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.733.117-**
|
ANA CAROLINA MAGALHAES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.924.427-**
|
TIAGO DA CONCEICAO BINOTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.924.427-**
|
TIAGO DA CONCEICAO BINOTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.730.437-**
|
THALES ABREU DA COSTA LIMA
|
Gestor
|
|
***.730.437-**
|
THALES ABREU DA COSTA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
