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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000122
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90108/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA
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Processo
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23093.000970.2025-85
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA COSGEM DO IFRN CAMPUS MOSSORÓ. CONF. DOD 2/2025 - COSGEM/DIAD/DG/MO/RE/IFRN. CDO 157/2025 - DIAD/DG/MO/RE/IFRN.. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90108/2025 - UASG 153033
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Informações Complementares
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15303305901082025 - UASG Minuta: 158365
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 106.315,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 106.315,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000122
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.000970.2025-85
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27/11/2025
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31/12/2025
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106.315,00
|
1
|
106.315,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2025NE000122
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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106.315,00
|
106.315,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3250
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2026-07-02
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23093.002062.2026-15
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2026-08-21
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2610.00
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2882
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2026-06-19
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23093.002062.2026-15
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2026-08-21
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103705.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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1
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1825
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1825.0000
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|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
2610
|
2610.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
12
|
8490
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101880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.124-**
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ERIK RODRIGO DE LIMA E SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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