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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Número da Compra
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00035/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.634.677/0001-94 - D M DE SOUZA MONTAGENS INDUSTRIAIS
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Processo
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23517.001426/2025-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SOLDAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2026
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Vig. Fim
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05/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 20.920,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.920,20
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Valor Acumulado
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R$ 20.920,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2026
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00043/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001426/2025-22
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03/02/2026
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05/03/2026
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20.920,20
|
1
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20.920,20
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17/10/2026
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00043/2026
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Termo de Encerramento
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03/02/2026
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05/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154839
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2025NE000161
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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20.920,20
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20.920,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2600000000003
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2026-02-12
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23517.000263/2026-41
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2026-02-20
|
20920.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC
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1
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261.8
|
261.8000
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|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC
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1
|
428.4
|
428.4000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC
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1
|
17255
|
17255.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC
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1
|
2975
|
2975.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.002.574-**
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ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
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Gestor
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***.366.314-**
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LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
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Gestor Substituto
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***.741.413-**
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DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
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Fiscal Titular
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***.656.784-**
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HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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