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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003840
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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00596/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.925.385/0001-69 - FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23073.069762/2025-39
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA USO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO IMV/CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 640/2025. DISPENSA 596/2025. REC. SUPLEMENTAÇÃO. FONTE 3008.
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Informações Complementares
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15306306005962025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.621,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.621,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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2025NE003840
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.069762/2025-39
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19/12/2025
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31/12/2025
|
10.621,25
|
1
|
10.621,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE003840
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M0214G1901N - APOIO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ACADEMICAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.621,25
|
10.621,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1894
|
2026-02-02
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23073.069762/2025-39
|
2026-02-04
|
8347.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CEFTRIAXONA SÓDICA
|
100
|
5.02
|
502.0000
|
|
Material
|
PROPOFOL
|
650
|
9.5
|
6175.0000
|
|
Material
|
VITAMINA K
|
100
|
3.32
|
332.0000
|
|
Material
|
METADONA
|
300
|
7.48
|
2244.0000
|
|
Material
|
TRAMADOL CLORIDRATO
|
225
|
1.2
|
270.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
125
|
0.95
|
118.7500
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
125
|
0.7
|
87.5000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
400
|
0.95
|
380.0000
|
|
Material
|
LACTULOSE
|
10
|
6.8
|
68.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
100
|
0.69
|
69.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
100
|
3.75
|
375.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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