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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160422 - CMDO 1A BDA C MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160422 - CMDO 1A BDA C MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160420 |
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA |
| 160421 |
9 BATALHAO LOGISTICO |
| 160422 |
COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA |
| 160423 |
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160422 - CMDO 1A BDA C MEC
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Número da Compra
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00020/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.720.579/0001-79 - COOPERTIVA MISTA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SAO FRANCISCO DE ASSIS
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Processo
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64276.005550/2025-24
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES - COMPRA INSTITUCIONAL - PAA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 121.662,95
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 121.662,95
|
|
Valor Acumulado
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R$ 121.662,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2026
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00002/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276.005550/2025-24
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04/02/2026
|
31/12/2026
|
121.662,95
|
1
|
121.662,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160421
|
2026NE000046
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.995,80
|
0,00
|
0,00
|
6.995,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160422
|
2026NE000100
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.054,26
|
0,00
|
0,00
|
3.054,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160420
|
2026NE000042
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.936,80
|
0,00
|
0,00
|
19.936,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160423
|
2026NE000047
|
D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.130,00
|
0,00
|
0,00
|
1.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160420
|
2026NE000299
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.428,64
|
13.428,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160421
|
2026NE000289
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.417,80
|
0,00
|
0,00
|
7.417,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
880
|
26.9
|
23672.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
980
|
29.9
|
29302.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
21.3
|
6390.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
880
|
30.9
|
27192.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
880
|
34.9
|
30712.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
310
|
5.35
|
1658.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
265
|
6.69
|
1772.8500
|
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
330
|
2.92
|
963.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
229.80 KB |
04/02/2026 10:33:10 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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