|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE003540
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
00822/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.102.937/0001-08 - ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA
|
|
Processo
|
23073.077400/2025-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E PELÍCULAS BLACKOUT PARA ATENDER AO ITEC. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 870/2025. DISPENSA 822/2025. REC. TED 12205/PROAP-CAPES.
|
|
Informações Complementares
|
15306306008222025 - UASG Minuta: 153063
|
|
Vig. Início
|
13/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.847,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.847,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2025
|
2025NE003540
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.077400/2025-11
|
13/11/2025
|
31/12/2025
|
37.847,10
|
1
|
37.847,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE003540
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.847,10
|
37.847,10
|
0,00
|
0,00
|
37.847,10
|
0,00
|
0,00
|
37.847,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2026-02-04
|
23073.077400/2025-11
|
2026-02-04
|
37847.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALA
|
12
|
1180
|
14160.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALA
|
2
|
1680
|
3360.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALA
|
2
|
3190
|
6380.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALA
|
2
|
533.55
|
1067.1000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALA
|
2
|
890
|
1780.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALA
|
2
|
890
|
1780.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALA
|
2
|
1720
|
3440.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO
|
42
|
140
|
5880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
