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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000062
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158447 - CAMPUS COARI
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.813.175/0001-02 - W.PASCARELLI DE MESQUITA
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Processo
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23389.001083/2025-17
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFAM CAMPUS COARI, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 16/2025. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001083/2025-17.
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Informações Complementares
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15844706000162025 - UASG Minuta: 158447
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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20/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000062
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.001083/2025-17
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02/12/2025
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31/12/2025
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47.650,00
|
1
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47.650,00
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31/12/2025
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROCESSUAL.
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31/12/2025
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20/02/2026
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47.650,00
|
1
|
47.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158447
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2025NE000062
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L2994P2301N - ASSIST.ESTUDANTIL-VISITA TECNICA/TECNICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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47.650,00
|
47.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1223
|
2025-12-12
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23389.001083/2025-17
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2026-02-04
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47650.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA VOLEIBOL
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20
|
409.9
|
8198.0000
|
|
Material
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BOLA VOLEIBOL
|
20
|
1199.9
|
23998.0000
|
|
Material
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BOLA HANDEBOL
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20
|
189.9
|
3798.0000
|
|
Material
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BOLA FUTSAL
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25
|
189.9
|
4747.5000
|
|
Material
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BOLA DE TÊNIS DE MESA
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20
|
18
|
360.0000
|
|
Material
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REDE ESPORTE
|
5
|
209.9
|
1049.5000
|
|
Material
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BOLA FUTEBOL
|
10
|
159.9
|
1599.0000
|
|
Material
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BOLA HANDEBOL
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20
|
195
|
3900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.873.932-**
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JOSÉ RENAN DE SOUZA BELÉM
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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