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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2016
Unidade Realizadora da Compra 253002 - ANVISA
Número da Compra 00013/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GELOG
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA
Processo 25351.643305/2015-40
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ANVISA.
Informações Complementares RETIFICAR O 3º TERMO ADITIVO
Vig. Início 13/08/2016
Vig. Fim 12/09/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.914.582,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.914.582,80
Valor Acumulado R$ 14.321.847,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/07/2016 00013/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0013/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.643305/2015-40 13/08/2016 13/04/2018 4.569.817,68 20 228.490,88
07/04/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALOR. 13/04/2018 13/12/2019 4.772.210,20 20 238.610,51
25/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO, O QUE EQUIVALE A 4,7784% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO. 25/05/2017 13/04/2018 228.036,00 1 0,00
04/09/2017 00002/2017 Termo Aditivo RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA ESPECIFICAÇÃO DO VALOR MENSAL. 04/09/2017 13/04/2018 228.036,00 1 0,00
13/04/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20(VINTE) MESES 13/04/2018 13/12/2019 4.287.495,05 1 0,00
24/12/2018 00002/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DA ORDEM PERCENTUAL DE 4,93. 13/04/2018 13/12/2019 4.498.697,80 20 224.934,89
19/08/2019 00003/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DA ORDEM DE 0,97 POR CENTO. 13/04/2018 13/12/2019 4.542.911,60 20 227.145,58
09/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 20 MESES, DE 13/12/2019 A 13/08/2021. 13/12/2019 13/08/2021 4.498.697,92 1 0,00
14/04/2020 00005/2020 Termo Aditivo RETIFICAR A TABELA DOS INSUMO PREVISTOS DO ANEXO I DO 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2016. 14/04/2020 13/08/2021 30.748,54 1 0,00
07/05/2020 00004/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE NOVA CCT. 13/12/2019 13/08/2021 4.698.143,49 20 234.907,17
27/05/2020 00005/2020 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA AJUSTAR O VALOR DO POSTO DE TÉCNICO EM TELEFONIA, ESPECIFICAMENTE NO DESCONTO DO VALE ALIMENTAÇÃO. 13/12/2019 13/08/2021 4.696.965,49 20 234.848,27
05/10/2020 00006/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORES DOS MATERIAIS, EPI'S E SERVIÇOS EVENTUAIS DO CONTRATO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APURADOS PELA VARIAÇÃO DO INCC ENTRE JUNHO/2017 E MAIO/2018 E DE JUNHO DE 2018 A MAIO DE 2019 13/12/2019 13/08/2021 4.789.214,79 20 239.460,74
26/11/2020 00007/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORES DOS MATERIAIS, EPI'S, UNIFORMES E SERVIÇOS EVENTUAIS DO CONTRATO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APURADOS PELA VARIAÇÃO DO INCC ENTRE JUNHO DE 2019 A MAIO DE 2020 13/12/2019 13/08/2021 4.874.837,48 20 243.741,87
10/02/2021 00008/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DAS CATEGORIAS, NO PERÍODO DE 01º DE MAIO DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONSTANTES DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 (SEI 1131428), BEM COMO OS VALORES DE CAFÉ DA MANHÃ E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ÍNDICE E VALORES DA CLÁUSULA QUARTA, QUINTA E SEXTA 13/08/2016 13/08/2021 4.905.248,08 20 245.262,40
24/03/2021 00009/2021 Termo de Apostilamento RETIFICAR O OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO 13/08/2016 13/08/2021 4.909.221,48 20 245.461,07
01/06/2021 00010/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DAS CATEGORIAS, NO PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONSTANTES DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 13/08/2016 13/08/2021 4.912.486,88 20 245.624,34
12/08/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 DIAS, DE 13/08/2021 A 12/09/2021;SUPRIMIR O VALOR DO CONTRATO EM 41,43% EM RAZÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES 13/08/2021 12/09/2021 141.512,94 1 141.512,94
24/09/2021 00011/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DAS CATEGORIAS, NO PERÍODO DE 01º DE MAIO DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONSTANTES DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2021/2023 (SEI 1489790 E1513150 ), BEM COMO O VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13/08/2016 12/09/2021 1.914.582,80 1 1.914.582,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2020NE800489 19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 59.433,92 5.526,87 0,00 53.907,05 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800488 18GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.674,32 8.674,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800490 20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800848 19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.046,96 32.046,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800845 18GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800847 18GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.791,34 3.791,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2016NE801078 GGGAF000128 - SUPRIMENTOS ADMINISTRATIVOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2017NE800395 GGGAF000137 - SUPRIMENTOS ADMINISTRATIVOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE800501 18GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000353 18GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000354 19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2019NE801405 19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 127.463,11 127.463,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800236 20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.875.901,76 384.064,80 0,00 1.491.836,96 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2019NE800267 19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.476.293,44 732.450,78 0,00 1.743.842,66 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000094 21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000368 20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000511 21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.366,89 0,00 0,00 6.366,89 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000536 18GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 842,04 0,00 0,00 842,04 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000537 20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.589,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000535 21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.743.669,97 0,00 32.107,76 1.188.052,48 32.107,76 0,00 0,00 32.107,76
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3481 2021-05-18 25351.914441/2021-74 2021-05-31 5687.73
3520 2021-06-15 25351.917431/2021-91 2021-06-23 143452.57
3527 2021-06-16 25351.917449/2021-92 2021-06-23 9557.25
3611 2021-08-12 25351.923131/2021-41 2021-08-24 4632.88
3568 2021-07-14 25351.920351/2021-12 2021-08-02 155690.93
3569 2021-07-14 25351.920353/2021-10 2021-08-02 5198.45
3480 2021-05-18 25351.914440/2021-20 2021-05-31 137499.87
3601 2021-08-09 25351.923128/2021-27 2021-08-26 702.62
3625 2021-09-03 25351.923130/2021-04 2021-09-10 149377.97
3657 2021-09-24 25351.927519/2021-11 2021-10-14 5061.52
3656 2021-09-24 25351.927516/2021-87 2021-10-29 118580.49
3694 2021-10-25 25351.929935/2021-53 2021-11-18 36474.63
NF 3695 2021-10-25 25351.929946/2021-33 2021-11-17 4494.81
NF 3694 2021-10-25 25351.929935/2021-53 2022-12-30 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2020-03-12 214347.75
Seguro Garantia 2020-03-12 224934.90
Seguro Garantia 2021-11-13 224934.90
Seguro Garantia 2021-11-13 224934.90
Seguro Garantia 2021-11-13 225898.12
Seguro Garantia 2021-11-13 234848.27
Seguro Garantia 2021-12-12 141512.93
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 1914582.8 1914582.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.430.794-** ÁDAMO LUIZ COSTA BATISTA Gestor
***.426.091-** RENATO CARNEIRO LINO DA SILVA Gestor Substituto
***.744.698-** MARCIO EDUARDO RODRIGUES KUNTZ Gestor Substituto
***.800.591-** PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.387.426-** VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.026.771-** BRUNO BATISTA TIBA Fiscal Administrativo
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Responsável no Setor de Contratos
***.476.941-** LILIANE AUGUSTA FERNANDES MELO Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo