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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.074.885/0001-86 - J CRUZ MOVEIS LTDA
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Processo
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50500.003231/2026-50
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MOBILIÁRIOS (COM ENTREGA E MONTAGEM) PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE CONTRATO. ITEM 13 - SOFÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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04/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.950,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.950,38
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Valor Acumulado
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R$ 20.950,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.003231/2026-50
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04/02/2026
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04/02/2027
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20.950,38
|
1
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20.950,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2026NE000174
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DESPDIV - DESPESAS NAO CONTINUADAS OU DE PEQUENO VALOR
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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20.950,38
|
0,00
|
0,00
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20.950,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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001244
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2026-06-11
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50500.040682/2026-78
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2026-06-25
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20950.38
|
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1244
|
2026-06-11
|
50500.040682/2026-78
|
2026-06-26
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20950.38
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-05-04
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1047.52
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFÁ
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6
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3491.73
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20950.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.082.005-**
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CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
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Gestor
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***.566.769-**
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ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
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Gestor Substituto
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***.442.705-**
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EDSON MONTEIRO CUNHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.637.291-**
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LUÍS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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