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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00035/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DEMAN/PU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.880.773/0001-97 - BMP SHOPPING DO AR CONDICIONADO LTDA
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Processo
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23402.028675/2025-52
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, PARA ATENDER AOS CAMPI DA UNIVASF, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2026
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Vig. Fim
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30/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 780.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 65.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 780.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.028675/2025-52
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30/01/2026
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30/01/2027
|
780.000,00
|
12
|
65.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
|
2026NE000046
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
288.070,30
|
0,03
|
0,00
|
288.070,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2026NE000462
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
179.000,00
|
159,69
|
0,00
|
178.840,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2026-07-07
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-07
|
12983.69
|
|
57
|
2026-07-07
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-07
|
385.00
|
|
54
|
2026-07-06
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-07
|
18666.26
|
|
55
|
2026-07-07
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-07
|
455.00
|
|
61
|
2026-07-28
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-31
|
39002.12
|
|
62
|
2026-07-28
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-31
|
95.00
|
|
64
|
2026-08-14
|
23402.028675/2025-52
|
2026-08-18
|
57414.55
|
|
59
|
2026-07-28
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-31
|
83666.53
|
|
60
|
2026-07-28
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-31
|
6991.23
|
|
65
|
2026-08-14
|
23402.028675/2025-52
|
2026-08-18
|
730.35
|
|
73
|
2026-10-02
|
23402.028675/2025-52
|
2026-10-09
|
5827.66
|
|
72
|
2026-10-02
|
23402.028675/2025-52
|
2026-10-09
|
131747.93
|
|
74
|
2026-10-02
|
23402.028675/2025-52
|
2026-10-09
|
10013.39
|
|
28
|
2026-04-15
|
23402.028675/2025-52
|
2026-04-23
|
3826.79
|
|
43
|
2026-06-03
|
23402.028675/2025-52
|
2026-06-08
|
1762.78
|
|
32
|
2026-04-15
|
23402.028675/2025-52
|
2026-04-23
|
120.00
|
|
30
|
2026-04-15
|
23402.028675/2025-52
|
2026-04-23
|
5140.00
|
|
29
|
2026-04-15
|
23402.028675/2025-52
|
2026-04-23
|
630.00
|
|
31
|
2026-04-15
|
23402.028675/2025-52
|
2026-04-23
|
310.00
|
|
40
|
2026-06-03
|
23402.028675/2025-52
|
2026-06-08
|
33925.50
|
|
42
|
2026-06-03
|
23402.028675/2025-52
|
2026-06-08
|
17456.90
|
|
44
|
2026-06-03
|
23402.028675/2025-52
|
2026-06-08
|
34293.95
|
|
39
|
2026-06-03
|
23402.028675/2025-52
|
2026-06-08
|
52812.66
|
|
41
|
2026-06-03
|
23402.028675/2025-52
|
2026-06-08
|
24541.27
|
|
45
|
2026-06-03
|
23402.028675/2025-52
|
2026-06-08
|
14047.25
|
|
58
|
2026-07-07
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-07
|
50993.93
|
|
51
|
2026-07-03
|
23402.028675/2025-52
|
2026-07-07
|
6659.82
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-30
|
39000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
780000
|
780000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.634-**
|
HUMBERTO MARCAL BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.283.665-**
|
MARCOS DA MOTA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.140.705-**
|
ROBERTO CESAR FERREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.140.705-**
|
ROBERTO CESAR FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
