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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000246
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00504/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.337.048/0001-90 - RELEVO GRAFICA RAFAELA LTDA
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Processo
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00059.001396/2025-01
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Objeto
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NE IMEDIATO
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Informações Complementares
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11000106005042025 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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03/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.825,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.825,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2026
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2026NE000246
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001396/2025-01
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03/02/2026
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31/12/2026
|
19.825,00
|
1
|
19.825,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2026NE000246
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.825,00
|
0,00
|
0,00
|
19.825,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000392
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1526
|
2026-03-02
|
00059.001396/2025-01
|
2026-03-04
|
19825.00
|
|
1558
|
2026-03-17
|
00059.001396/2025-01
|
2026-03-19
|
500.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL VERGÊ
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6000
|
1.05
|
6300.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
8000
|
0.25
|
2000.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
8000
|
0.4
|
3200.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
3000
|
1.2
|
3600.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
2000
|
1.3
|
2600.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
15000
|
0.045
|
675.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
2500
|
0.58
|
1450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.309.031-**
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ÂNGELA MARIA DOS SANTOS FRANÇA
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Gestor
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***.309.031-**
|
ÂNGELA MARIA DOS SANTOS FRANÇA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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