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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000231
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90072/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
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Processo
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232410004286/2025-21
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90072/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 25/2025-CPR-SA E DESPACHO-DAD-SA - PROCESSO 23241.004286/2025-21.
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Informações Complementares
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15812705900722024 - UASG Minuta: 158266
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.321,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.321,07
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000231
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232410004286/2025-21
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25/11/2025
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31/12/2025
|
2.321,07
|
1
|
2.321,07
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
|
2025NE000231
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.321,07
|
2.321,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10865
|
2025-12-09
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23241.004286/2025-21
|
2026-01-29
|
2321.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALÇA BACTERIOLÓGICA
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2
|
129
|
258.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
1
|
51.1
|
51.1000
|
|
Material
|
LAMÍNULA
|
15
|
2.9
|
43.5000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
10
|
32
|
320.0000
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
8
|
4.5
|
36.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO VIDRO INDUSTRIAL
|
10
|
54
|
540.0000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
5
|
22
|
110.0000
|
|
Material
|
TELA LABORATÓRIO
|
6
|
49.57
|
297.4200
|
|
Material
|
ANEL LABORATÓRIO
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
ANEL LABORATÓRIO
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
BANDEJA LABORATÓRIO
|
10
|
8.8
|
88.0000
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
15
|
2.13
|
31.9500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
20
|
3.8
|
76.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
25
|
3.9
|
97.5000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
2
|
14.8
|
29.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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