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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000232
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
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Processo
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23241.004315/2025-55
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90044/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 26/2025-CPR-SA E DESPACHO-DAD-SA - PROCESSO 23241.004315/2025-55.
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Informações Complementares
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15812705900442024 - UASG Minuta: 158266
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 951,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 951,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000232
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004315/2025-55
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25/11/2025
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31/12/2025
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951,20
|
1
|
951,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
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2025NE000232
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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951,20
|
951,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6060
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2025-12-12
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23241.004315/2025-55
|
2026-01-28
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951.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FORMA
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4
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31.48
|
125.9200
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|
Material
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CUTELO
|
1
|
15.8
|
15.8000
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|
Material
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PRATO PORCELANA
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35
|
11.98
|
419.3000
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|
Material
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TRAVESSA
|
6
|
39.88
|
239.2800
|
|
Material
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COLHER
|
4
|
15.88
|
63.5200
|
|
Material
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TESOURA
|
6
|
9.78
|
58.6800
|
|
Material
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GARFO MESA
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35
|
0.82
|
28.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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