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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343024 - SITIO R. BURLE MARX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343024 - SITIO R. BURLE MARX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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343024 - SITIO R. BURLE MARX
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.420.547/0001-01 - 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA
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Processo
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01478.000040/2025-74
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA DA COLÔNIA DE FÉRIAS, PROMOVIDA PELO SETOR EDUCATIVO DO SÍTIO ROBERTO BURLE MARX, VISANDO À PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE LOCAL. ID 9822
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Informações Complementares
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34302406000172025 - UASG Minuta: 343024
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.982,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.982,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01478.000040/2025-74
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12/11/2025
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31/12/2025
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4.982,60
|
1
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4.982,60
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17/10/2026
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2025NE000065
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Termo de Encerramento
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12/11/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343024
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2025NE000065
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C20ZH1IP027 - FORMACAO E EDUCACAO PATRIMONIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.982,60
|
4.982,60
|
0,00
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0,00
|
4.982,60
|
0,00
|
0,00
|
4.982,60
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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86
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2026-01-10
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01478.000040/2025-74
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2026-02-04
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4982.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACOLA
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276
|
7.2
|
1987.2000
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Material
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COLETE
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30
|
15.2
|
456.0000
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|
Material
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LÁPIS DE COR
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10
|
25
|
250.0000
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|
Material
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MARTELO
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20
|
19
|
380.0000
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|
Material
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FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO
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2
|
60
|
120.0000
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|
Material
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PINCEL DESENHO
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4
|
24
|
96.0000
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|
Material
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NAPA
|
20
|
25
|
500.0000
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|
Material
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GARRAFA
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150
|
6.1
|
915.0000
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|
Material
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PRANCHETA PORTÁTIL
|
20
|
10.1
|
202.0000
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|
Material
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TESOURA
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4
|
19.1
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76.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.763.427-**
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CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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