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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783701 - HNNA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783701 - HNNA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00139/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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783701 - HNNA
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Processo
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63064.002031/2020-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMESHAMATOLÓGICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2020
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Vig. Fim
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01/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 235.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 235.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.423.902,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2020
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00139/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63064.002031/2020-22
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01/10/2020
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01/10/2021
|
144.000,00
|
1
|
144.000,00
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30/09/2021
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00139/0001
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM EQUIPAMENTO NOVO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, FORNECIMENTO DE REAGENTES E DE TODOS OS ACESSÓRIOS, COMO SOLUÇÕES TAMPÕES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕES CONTROLES NECESSÁRIOS PARA AS ANÁLISES DOS EXAMES, ALÉM DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TREINAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA CIENTÍFICA,
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01/10/2021
|
01/10/2022
|
157.920,00
|
4
|
39.480,00
|
|
30/09/2022
|
00139/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM EQUIPAMENTO NOVO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, FORNECIMENTO DE REAGENTES E DE TODOS OS ACESSÓRIOS, COMO SOLUÇÕES TAMPÕES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕES CONTROLES NECESSÁRIOS PARA AS ANÁLISES DOS EXAMES, ALÉM DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TREINAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA CIENTÍFICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/10/2022
|
01/10/2023
|
172.342,80
|
12
|
14.361,90
|
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29/09/2023
|
00139/2023
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM EQUIPAMENTO NOVO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, FORNECIMENTO DE REAGENTES E DE TODOS OS ACESSÓRIOS, COMO
SOLUÇÕES TAMPÕES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕES CONTROLES NECESSÁRIOS PARA AS ANÁLISES DOS EXAMES, ALÉM DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
TREINAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA CIENTÍFICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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02/10/2023
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01/10/2024
|
180.480,00
|
4
|
45.120,00
|
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01/10/2024
|
00139/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM EQUIPAMENTO NOVO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, FORNECIMENTO DE REAGENTES E DE TODOS OS ACESSÓRIOS, COMO
SOLUÇÕES TAMPÕES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕES CONTROLES NECESSÁRIOS PARA AS ANÁLISES DOS EXAMES, ALÉM DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
TREINAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA CIENTÍFICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/10/2024
|
01/10/2025
|
188.400,00
|
12
|
15.700,00
|
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24/09/2025
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00005/2025
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1 ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA PRESENTE DATA DA RENOVAÇÃO DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º
8.666/1993.
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24/09/2025
|
01/10/2025
|
235.500,00
|
1
|
235.500,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
783701
|
2020NE800507
|
B4220100240 - CUSTEIO DE DESPESAS DA OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.000,00
|
21.546,00
|
0,00
|
14.454,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2022NE000249
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2023NE001073
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
926,22
|
0,00
|
0,00
|
926,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2025NE000251
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.100,00
|
0,00
|
0,00
|
47.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2025NE000252
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2025NE001189
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.100,00
|
0,00
|
0,00
|
47.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2025NE001837
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.700,00
|
0,00
|
689,64
|
15.010,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2025NE002050
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.666,80
|
12.666,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2025NE002049
|
B41701002DE - EXAMES MEDICOS PERIODICOS DE SERVIDORES CIVIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.333,20
|
34.238,20
|
0,00
|
95,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-02
|
8617.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PATOLOGIA CLÍNICA - HEMATOLOGIA
|
30000
|
7.85
|
235500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.067.404-**
|
JULYANE CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.468.024-**
|
WENDELL MEDEIROS DE AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.386.634-**
|
NIEDJA MARIA COELHO ALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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