|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
788820 - CEIMMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
788820 - CEIMMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
788820 - CEIMMA
|
|
Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.367.629/0001-81 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS
|
|
Processo
|
63401.000985/2018-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOBRESALENTES E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AERONAVES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.274.925,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.274.925,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.848.961,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2018
|
00002/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63401.000985/2018-16
|
14/12/2019
|
14/12/2020
|
4.274.925,85
|
1
|
4.274.925,85
|
|
03/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES E REALIXZAÇÃO DE SERVIÇOS EM AERONAVES.
|
14/12/2020
|
14/12/2021
|
4.274.925,85
|
1
|
0,00
|
|
08/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 MESES.
|
14/12/2021
|
14/12/2022
|
4.274.925,85
|
1
|
4.274.925,85
|
|
13/12/2022
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
14/12/2022
|
14/12/2023
|
4.274.925,85
|
1
|
4.274.925,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
788820
|
2020NE801530
|
OCS30062000 - OP GLO VERDE BRASIL 2
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128.243,37
|
0,00
|
128.243,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
788820
|
2023NE005524
|
Y3E290101L0 - PROGEM COM9DN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
210,74
|
210,74
|
0,00
|
0,00
|
210,74
|
210,74
|
210,74
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
1
|
4274925.85
|
4274925.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
