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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 765701 - HCM
Unidade Gestora Origem do Contrato 765701 - HCM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 765701 - HCM
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
Processo 63059.000596/2020-44
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DO SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DA DIVISÃO DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AO HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA (HCM) E O CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA (CPMM).
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2020
Vig. Fim 03/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.880,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 490,08
Valor Acumulado R$ 15.928,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63059.000596/2020-44 03/12/2020 03/12/2021 4.604,16 12 383,68
23/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DOS DADOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 04/12/2021 03/12/2022 4.604,16 12 383,68
10/03/2022 65701/0001 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 65701/2020-004/00 P ELO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 10,6%. 03/12/2020 03/12/2022 5.068,80 12 422,40
24/10/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE MONITORIZAÇÃO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DO SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DIVISÃO DE ODONTOLOGIA DO HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA (HCM) E CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA (CPMM). 04/12/2022 03/12/2023 5.068,80 12 422,40
02/03/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 65701/2020-004/00 P ELO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 5,79%. 03/12/2020 03/12/2023 5.362,24 12 446,85
05/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2020-004/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2023 A 03/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 04/12/2023 03/12/2024 5.362,24 12 446,85
27/03/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA TERCEIRA DO ACORDO INICIAL (DO PREÇO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 65701/2020-004/00, E A FIM DE INCLUIR A DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO FINANCEIRA CLÁUSULA QUARTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) DO CONTRATO Nº 65701/2020-004/00. 03/12/2020 03/12/2024 5.609,92 12 467,49
03/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2020-004/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2024 A 03/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 03/12/2024 03/12/2025 5.609,92 12 467,49
04/04/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL (DO PREÇO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 65701/2020-004/00, E A FIM DE INCLUIR A DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO FINANCEIRA CLÁUSULA QUARTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) DO CONTRATO Nº 65701/2020-004/00, QUE CUSTEARÃO AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2025. 03/12/2020 03/12/2025 5.880,96 12 490,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
765701 2025NE000085 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.066,54 0,00 0,00 2.066,54 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2020NE800231 B4220100240 - CUSTEIO DE DESPESAS DA OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.453,12 3.453,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2023NE000107 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 968,72 0,00 0,00 968,72 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2022NE000067 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2022NE000071 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2023NE000310 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.340,55 630,70 0,00 709,85 630,70 309,62 309,62 321,08
765701 2023NE000496 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 6,84 300,00 0,00
765701 2024NE000054 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 957,06 0,00 0,00 957,06 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2021NE000101 B42201002C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.843,17 0,00 0,00 621,74 1.221,43 0,00 0,00 1.221,43
765701 2025NE000025 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.033,90 487,15 57,87 1.488,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DOSIMETRIA PESSOAL 32 183.78 5880.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo