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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.519.422/0001-15 - IVG BRASIL LTDA
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Processo
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23129.024259/2025-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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08/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.485.762,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.485.762,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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00055/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.024259/2025-61
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23/12/2025
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08/11/2026
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2.485.762,45
|
1
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2.485.762,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
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2025NE000988
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M8282N1508N - EMENDA PARLAMENTAR RP6 ACAO 8282
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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497.152,49
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497.152,49
|
0,00
|
0,00
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497.152,49
|
0,00
|
0,00
|
497.152,49
|
|
154080
|
2025NE000987
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M8282N1505N - EMENDA DE BANCADA 71240001
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.988.609,96
|
1.988.609,96
|
0,00
|
0,00
|
1.988.609,96
|
0,00
|
43.749,40
|
1.944.860,56
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5991
|
2026-06-29
|
23129.024259/2025-61
|
2026-08-28
|
497152.49
|
|
6011
|
2026-06-29
|
23129.024259/2025-61
|
2026-08-28
|
497152.49
|
|
6012
|
2026-06-29
|
23129.024259/2025-61
|
2026-08-28
|
497152.49
|
|
5989
|
2026-06-29
|
23129.024259/2025-61
|
2026-08-28
|
497152.49
|
|
5990
|
2026-06-29
|
23129.024259/2025-61
|
2026-08-28
|
497152.49
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÔNIBUS
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5
|
497152.49
|
2485762.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.941.172-**
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RODRIGO MELO SALES
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Fiscal Administrativo
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***.008.880-**
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ROMITO EMILIO HOFFMANN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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