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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23178.000374/2025-65
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO - IFPI/CAMPUS PAULISTANA. PROC.23178.000374/2025-65
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 158359
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.437,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.437,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000374/2025-65
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27/11/2025
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31/12/2025
|
13.437,00
|
1
|
13.437,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158359
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2025NE000071
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.338,60
|
10.338,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6053
|
2026-05-19
|
23178.000374/2025-65
|
2026-05-22
|
434.00
|
|
6188
|
2026-06-16
|
23178.000374/2025-65
|
2026-06-22
|
884.00
|
|
6368
|
2026-08-25
|
23178.000374/2025-65
|
2026-09-03
|
896.40
|
|
6526
|
2026-09-28
|
23178.000374/2025-65
|
2026-10-14
|
217.20
|
|
5666
|
2026-01-28
|
23178.000374/2025-65
|
2026-02-04
|
450.00
|
|
5856
|
2026-03-30
|
23178.000374/2025-65
|
2026-04-06
|
434.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
|
50
|
4.6
|
230.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
60
|
30.3
|
1818.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
100
|
5.8
|
580.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
600
|
2.2
|
1320.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
80
|
9.7
|
776.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
50
|
8.4
|
420.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
6.2
|
3720.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
500
|
9
|
4500.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
10
|
7.3
|
73.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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