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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000013
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00131/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
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Processo
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23368.000190/2025-68
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 23/2024 - PNCP 131/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.000190/2025-68).
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Informações Complementares
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15814107001312024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 60,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2026
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2026NE000013
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000190/2025-68
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04/02/2026
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31/12/2026
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60,00
|
1
|
60,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
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2026NE000013
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L20RLP0100I - GECC
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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358,56
|
50,47
|
0,00
|
308,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
89820533
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2026-07-03
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23368.000190/2025-68
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2026-07-17
|
34.85
|
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91896166
|
2026-08-03
|
23368.000190/2025-68
|
2026-08-21
|
34.85
|
|
94129130
|
2026-09-03
|
23368.000190/2025-68
|
2026-09-11
|
34.85
|
|
096233320
|
2026-10-05
|
23368.000190/2025-68
|
2026-10-15
|
34.85
|
|
77176313
|
2026-01-06
|
23368.000190/2025-68
|
2026-02-06
|
34.85
|
|
79234495
|
2026-02-03
|
23368.000190/2025-68
|
2026-02-23
|
33.46
|
|
81136675
|
2026-03-03
|
23368.000190/2025-68
|
2026-03-12
|
33.46
|
|
83613137
|
2026-04-09
|
23368.000190/2025-68
|
2026-04-24
|
33.46
|
|
85666582
|
2026-05-06
|
23368.000190/2025-68
|
2026-05-11
|
33.46
|
|
87575204
|
2026-06-02
|
23368.000190/2025-68
|
2026-06-12
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34.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
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2
|
30
|
60.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.388.920-**
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MILENE GEHLING LISKA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.925.500-**
|
Carlos Eduardo Saraiva Mauer
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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