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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000012
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00131/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
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Processo
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23368.000190/2025-68
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 23/2024 - PNCP 131/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.000190/2025-68).
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Informações Complementares
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15814107001312024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 80.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 80.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2026
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2026NE000012
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000190/2025-68
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04/02/2026
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31/12/2026
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
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2026NE000012
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L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
440.000,00
|
98.000,33
|
0,00
|
341.999,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
89820533
|
2026-07-03
|
23368.000190/2025-68
|
2026-07-17
|
40537.34
|
|
94129130
|
2026-09-03
|
23368.000190/2025-68
|
2026-09-11
|
40482.42
|
|
2026RA000062
|
2026-08-11
|
23368.000190/2025-68
|
2026-08-12
|
162.91
|
|
2026RA000068
|
2026-09-10
|
23368.000190/2025-68
|
2026-09-11
|
389.75
|
|
91896166
|
2026-08-03
|
23368.000190/2025-68
|
2026-08-21
|
23665.71
|
|
2026RA000076
|
2026-10-08
|
23368.000190/2025-68
|
2026-10-13
|
437.58
|
|
096233320
|
2026-10-05
|
23368.000190/2025-68
|
2026-10-15
|
37299.62
|
|
2026RA000058
|
2026-07-07
|
23368.000190/2025-68
|
2026-07-09
|
331.97
|
|
77176313
|
2026-01-06
|
23368.000190/2025-68
|
2026-02-06
|
38068.65
|
|
79234495
|
2026-02-03
|
23368.000190/2025-68
|
2026-02-23
|
26611.41
|
|
81136675
|
2026-03-03
|
23368.000190/2025-68
|
2026-03-12
|
34584.80
|
|
2026RA000012
|
2026-03-07
|
23368.000190/2025-68
|
2026-03-07
|
372.70
|
|
2026RA000016
|
2026-04-11
|
23368.000190/2025-68
|
2026-04-11
|
612.80
|
|
83613137
|
2026-04-09
|
23368.000190/2025-68
|
2026-04-24
|
57526.26
|
|
85666582
|
2026-05-06
|
23368.000190/2025-68
|
2026-05-11
|
44093.33
|
|
2026RA000046
|
2026-05-08
|
23368.000190/2025-68
|
2026-05-08
|
425.27
|
|
2026RA000052
|
2026-06-05
|
23368.000190/2025-68
|
2026-06-08
|
360.86
|
|
87575204
|
2026-06-02
|
23368.000190/2025-68
|
2026-06-12
|
39588.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
2
|
40000
|
80000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.925.500-**
|
Carlos Eduardo Saraiva Mauer
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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