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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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00090/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.067.901/0001-95 - AGUAS DO PARA A SPE S.A.
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Processo
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08360.008242/2025-21
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AOS PRÉDIOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ, COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ (“ARCON - PA”)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.000,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 50.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.008242/2025-21
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29/01/2026
|
16/10/2026
|
50.000,00
|
1
|
50.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2026NE000054
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.341,86
|
2.109,20
|
0,00
|
6.232,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000128
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.878,78
|
5.951,22
|
0,00
|
10.927,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
094-04
|
2026-05-04
|
08360.003668/2026-79
|
2026-05-04
|
2207.93
|
|
094-2026
|
2026-09-01
|
08360.008242/2025-21
|
2026-09-07
|
1390.32
|
|
094-05-2026
|
2026-06-03
|
08360.008242/2025-21
|
2026-06-03
|
2085.72
|
|
094-07/2026
|
2026-08-06
|
08360.008242/2025-21
|
2026-08-12
|
2271.21
|
|
9979
|
2026-09-02
|
08360.008242/2025-21
|
2026-09-09
|
81.49
|
|
9978-06
|
2026-09-02
|
08360.008242/2025-21
|
2026-09-09
|
81.49
|
|
094-09/2026
|
2026-10-02
|
08360.008242/2025-21
|
2026-10-06
|
2670.62
|
|
9977-5
|
2026-09-02
|
08360.008242/2025-21
|
2026-09-09
|
81.49
|
|
9980
|
2026-09-02
|
08360.008242/2025-21
|
2026-09-09
|
81.49
|
|
094
|
2026-02-03
|
08360.008242/2025-21
|
2026-02-06
|
1664.67
|
|
CAD3061
|
2026-03-04
|
08360.008242/2025-21
|
2026-03-19
|
2414.56
|
|
094-12/2025
|
2026-01-02
|
08360.001074/2026-23
|
2026-02-06
|
748.51
|
|
094-03/2026
|
2026-04-01
|
08360.008242/2025-21
|
2026-04-08
|
2153.43
|
|
094/06
|
2026-07-01
|
08360.008242/2025-21
|
2026-07-03
|
2646.42
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.24095341604236
|
207508.99
|
50000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.957.602-**
|
ARCEDIAGO JOSÉ DO CARMO SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.500.632-**
|
SANDRO FERNANDO MIRANDA MENDONÇA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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