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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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25065.002376/2015-10
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCAO PARA A SEDE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA INTERIOR SUL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2017
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Vig. Fim
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05/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 76.795,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.399,62
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Valor Acumulado
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R$ 514.151,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2017
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00012/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.002376/2015-10
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06/12/2017
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05/12/2018
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114.290,00
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12
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9.524,16
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05/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRNADOS ENTRE AS PARTES EM 20/11/2017.
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06/12/2018
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05/12/2019
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114.290,00
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12
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9.524,16
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03/12/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/11/2017.
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06/12/2019
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05/12/2020
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114.290,00
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12
|
9.524,16
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15/05/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017, NOSTERMOS PREVISTOS NA SUA CLAUSULA SETEIMA, A REDUÇÃO DE 2 POSTOS, O QUAL EQUIVALE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) A APRTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES.
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06/12/2019
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05/12/2020
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114.290,00
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12
|
9.524,16
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28/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM VIG~ENCIA DE 06/12 A 05/12/2021, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA ATENDER ASEDE DO DSEI ISUL EM SANTA CATARINA, QUE SERÃOPRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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06/12/2020
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05/12/2021
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114.290,00
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12
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9.524,16
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18/06/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO Nº 12/2017 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA. COM RELAÇÃO AO ASPECTO TÉCNICO-FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A PARTIR DE 01/01/2021, O CONTRATO PASSA PARA O VALOR MENSAL DE R$ 5.849,61 E ANUAL DE R$ 70.195,32.
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06/12/2017
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05/12/2021
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70.195,32
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12
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5.849,61
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02/12/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/11/2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA NONA.
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06/12/2021
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05/12/2022
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70.195,32
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12
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5.849,61
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15/07/2022
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO Nº 12/2017 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA. COM RELAÇÃO AO ASPECTO TÉCNICO-FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A PARTIR DE FEVEREIRO/2022 O CONTRATO PASSA PARA O VALOR MENSAL DE R$ 6.399,62
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06/12/2017
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05/12/2022
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76.795,44
|
12
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6.399,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257053
|
2017NE800693
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2019NE800023
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2022NE000004
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.598,28
|
0,00
|
0,00
|
57.598,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2022NE000186
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.799,62
|
0,00
|
703,96
|
11.845,27
|
1.066,60
|
0,00
|
0,00
|
1.770,56
|
|
257053
|
2021NE000021
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.209,76
|
0,00
|
0,00
|
58.858,47
|
5.350,77
|
0,00
|
0,00
|
5.350,77
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
6399.62
|
76795.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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