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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000176
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00070/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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089.528.663-71 - CAUE JOHNATAS DA SILVA DOS SANTOS
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Processo
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23260.004887/2025-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE - IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. PROCESSO 23260.004887/2025-14
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Informações Complementares
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15831406000702025 - UASG Minuta: 158314
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.335,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.335,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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2025NE000176
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.004887/2025-14
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10/12/2025
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31/12/2025
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6.335,00
|
1
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6.335,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158314
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2025NE000176
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.310,00
|
2.310,00
|
0,00
|
0,00
|
6.335,00
|
0,00
|
34,65
|
6.300,35
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1810705
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2026-09-02
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23260.004887/2025-14
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2026-09-04
|
2310.00
|
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1684954
|
2026-01-22
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23260.004887/2025-14
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2026-02-09
|
1155.00
|
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1711296
|
2026-03-15
|
23260.004887/2025-14
|
2026-03-23
|
630.00
|
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1737609
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2026-05-01
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23260.004887/2025-14
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2026-05-06
|
1540.00
|
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1766505
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2026-06-17
|
23260.004887/2025-14
|
2026-06-22
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700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OVO
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181
|
35
|
6335.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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