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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001053
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90034/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 58.229.293/0001-63 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA
Processo 23069.178508/2025-90
Objeto SIA 18413 RHS
Informações Complementares 15018205900342025 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 19/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 828,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 828,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/08/2025 2025NE001053 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178508/2025-90 19/08/2025 31/12/2025 828,00 1 828,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE001053 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 828,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
640 2025-08-22 23069.152891/2026-37 2026-02-03 828.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA DESTILADA 1200 0.36 432.0000
Material ALGODÃO USO MÉDICO 20 5.8 116.0000
Material COMPRESSA GAZE 400 0.7 280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE001053 22.47 KB 05/02/2026 12:44:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo