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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Número da Compra
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00007/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.328.924/0001-72 - ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
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Processo
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23192.001598/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA
CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO
PARECIS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS, A SEREM EXECUTADOS COM
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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04/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 400.126,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 400.126,08
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Valor Acumulado
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R$ 800.252,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001598/2025-14
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04/02/2026
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04/08/2026
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400.126,08
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1
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400.126,08
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05/05/2026
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00008/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO
DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVAA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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05/05/2026
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04/08/2026
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400.126,08
|
1
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400.126,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
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2026NE000025
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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367.125,68
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13.273,13
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4.520,82
|
349.331,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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449
|
2026-07-21
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23192.001598/2025-14
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2026-07-24
|
62497.73
|
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497
|
2026-09-16
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23192.001598/2025-14
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2026-09-17
|
47839.38
|
|
304
|
2026-03-19
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23192.000254/2026-61
|
2026-03-24
|
44458.45
|
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358
|
2026-04-16
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23192.000422.2026-18
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2026-04-17
|
66687.68
|
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381
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2026-05-18
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23192.000591.2026-58
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2026-05-20
|
66687.68
|
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417
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2026-06-17
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23192.001598/2025-14
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2026-06-18
|
65681.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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6
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66687.68
|
400126.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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