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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00106/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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058.650.524-54 - LUCILENE ANDRADE OLIVEIRA
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Processo
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23757.100402/2025-22
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Objeto
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AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS ESTUDANTES POR CHAMADA PUBLICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2026
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|
Vig. Fim
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20/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 37.510,90
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 37.510,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.510,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100402/2025-22
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20/01/2026
|
20/01/2027
|
37.510,90
|
1
|
37.510,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158740
|
2025NE000102
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
26.728,37
|
26.728,37
|
0,00
|
0,00
|
37.510,90
|
26.728,37
|
26.728,37
|
10.782,53
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2422659
|
2026-06-11
|
23757.100402/2025-22
|
2026-07-23
|
1339.24
|
|
2433937
|
2026-06-26
|
23757.100402/2025-22
|
2026-07-23
|
1080.41
|
|
2466847
|
2026-08-03
|
23757.100402/2025-22
|
2026-08-07
|
673.74
|
|
2461642
|
2026-07-28
|
23757.100402/2025-22
|
2026-08-07
|
720.10
|
|
2483622
|
2026-08-21
|
23757.100402/2025-22
|
2026-08-28
|
1005.89
|
|
2476544
|
2026-08-13
|
23757.100402/2025-22
|
2026-08-25
|
735.59
|
|
2495064
|
2026-09-01
|
23757.100402/2025-22
|
2026-09-14
|
1299.41
|
|
2506225
|
2026-09-14
|
23757.100402/2025-22
|
2026-09-23
|
776.89
|
|
2521591
|
2026-09-29
|
23757.100402/2025-22
|
2026-10-07
|
806.80
|
|
2422659
|
2026-06-11
|
23757.100402/2025-22
|
2026-06-18
|
1339.24
|
|
2429055
|
2026-06-18
|
23757.100402/2025-22
|
2026-06-29
|
87.81
|
|
2413791
|
2026-06-02
|
23757.100402/2025-22
|
2026-06-16
|
643.80
|
|
2433937
|
2026-06-26
|
23757.100402/2025-22
|
2026-07-01
|
1080.41
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
2055
|
6
|
12330.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
910
|
4.75
|
4322.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
260
|
7
|
1820.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
4.65
|
1162.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
570
|
7.38
|
4206.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
295
|
7.38
|
2177.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1140
|
6
|
6840.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
340
|
3.33
|
1132.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
350
|
5
|
1750.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
295
|
6
|
1770.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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