Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 02000/2017
Unidade Realizadora da Compra 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 54290.001097/2016-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA/MS.
Informações Complementares
Vig. Início 09/03/2017
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 300.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 275.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/03/2017 02000/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02000/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54290.001097/2016-54 09/03/2017 31/12/2099 300.000,00 12 25.000,00
19/11/2019 02000/2017 Termo Aditivo CONTRATO INDETERMINADO DE ENERGIA ELETRICA. TERMO ADITIVO REFERENTE A REGISTRO DE VALOR CONTRATUAL CONSOANTE CRONOGRAMA FINANCEIRO NOSIASG. 09/03/2017 31/12/2099 240.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373058 2021NE000005 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.069,75 0,00 0,00 120.167,82 25.206,01 0,00 5.304,08 14.597,85
373058 2017NE800021 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2019NE800097 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2023NE000007 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2023NE000027 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 189.889,33 48.916,86 0,00 140.972,47 48.916,86 15.533,63 16.638,99 32.277,87
373058 2024NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 163.968,22 11.479,96 1.178,20 151.310,06 17.097,55 959,64 959,64 16.356,47
373058 2022NE000009 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 168.114,24 0,00 0,00 144.920,33 23.193,91 0,00 0,00 23.193,91
373058 2025NE000002 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 136.955,33 1.009,26 0,00 135.946,07 1.009,26 1.009,26 1.009,26 0,00
373058 2025NE000015 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.886,99 382,07 0,00 16.504,92 2.182,26 75,34 193,06 2.089,01
373058 2026NE000068 A3800E00MS5 - DESPESAS ADM SUPEN MS 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.463,00 0,00 0,00 35.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000173 A3800E00MS5 - DESPESAS ADM SUPEN MS 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.114,28 0,00 0,00 14.114,28 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000194 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 468,52 468,52 14.531,48
373058 2026NE000022 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112.246,80 30.926,16 0,00 81.320,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
016.583.031 2026-06-02 54290.001097/2016-54 2026-07-16 13931.34
017.216.857 2026-07-02 54290.001097/2016-54 2026-08-27 13536.41
017.852.871 2026-08-04 54290.001097/2016-54 2026-09-16 15909.49
018481301 2026-09-02 54290.001097/2016-54 2026-10-14 16624.43
010.564.508 2025-06-03 54000.000881/2025-54 2025-07-09 12972.49
​008.267.789 2024-12-03 54290.001097/2016-54 2025-01-09 15178.27
008.630.184 2025-01-03 54000.000881/2025-54 2025-02-10 14701.45
008.998.305 2025-02-04 54000.000881/2025-54 2025-03-07 14884.82
009.418.829 2025-03-06 54000.000881/2025-54 2025-04-07 14067.27
009.770.563 2025-04-02 54000.000881/2025-54 2025-05-05 14226.35
010.171.511 2025-05-05 54000.000881/2025-54 2025-06-12 12487.00
015.287.151 2026-05-02 54290.001097/2016-54 2026-05-02 15069.24
010.942.052 2025-07-02 54000.000881/2025-54 2025-08-07 11407.45
011.338.860 2025-08-04 54000.000881/2025-54 2025-09-09 12053.93
011.738.013 2025-09-02 54000.000881/2025-54 2025-10-02 12278.39
012.142.146 2025-10-02 54290.001097/2016-54 2025-11-11 15845.66
012.589.292 2025-11-04 54000.000881/2025-54 2025-12-08 15135.54
013.001.214 2026-01-02 54290.001097/2016-54 2026-01-07 14531.48
013.549.567 2026-01-27 54000.000826/2026-45 2026-01-29 15722.85
014.061.433 2026-03-04 54290.001097/2016-54 2026-03-04 15384.83
03/03/202 2026-03-03 54290.001097/2016-54 2026-03-03 12802.65
015918663 2026-05-05 54000.000826/2026-45 2026-06-22 13459.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 300000 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.881.511-** MARCIA REGINA DE ANDRADE BAGI Fiscal Administrativo
***.290.149-** JACQUES EDOUARD DE HOLANDA MIRANDA Fiscal Administrativo
***.290.149-** JACQUES EDOUARD DE HOLANDA MIRANDA Fiscal Técnico
***.013.802-** PEDRO VIANA DE AGUIAR Fiscal Substituto
***.881.511-** MARCIA REGINA DE ANDRADE BAGI Fiscal Titular
***.013.802-** PEDRO VIANA DE AGUIAR Fiscal Substituto
***.013.802-** PEDRO VIANA DE AGUIAR Fiscal Titular
***.258.391-** MARCELO QUADROS Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo