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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90105/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
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Processo
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23091.012148/2025-39
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO
DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÃO-DE OBRA VOL...
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 105.345,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 105.345,28
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Valor Acumulado
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R$ 105.345,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.012148/2025-39
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15/09/2025
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15/09/2026
|
105.345,28
|
1
|
105.345,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2026NE000147
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.007,90
|
17.287,41
|
3.142,68
|
58.577,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000646
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
453
|
2026-07-21
|
23091.012148/2025-39
|
2026-08-06
|
7464.62
|
|
DB325
|
2026-08-27
|
23091.012148/2025-39
|
2026-08-27
|
425.77
|
|
COMP NF325
|
2026-08-27
|
23091.012148/2025-39
|
2026-08-27
|
425.77
|
|
492
|
2026-08-24
|
23091.012148/2025-39
|
2026-09-10
|
7506.51
|
|
538/2026
|
2026-09-21
|
23091.012148/2025-39
|
2026-10-06
|
7478.57
|
|
368
|
2026-06-11
|
23091.012148/2025-39
|
2026-07-09
|
8515.42
|
|
43
|
2026-02-06
|
23091.012148/2025-39
|
2026-02-26
|
8778.78
|
|
121/2025
|
2026-03-11
|
23091.012148/2025-39
|
2026-03-13
|
8778.78
|
|
123/2026
|
2026-03-11
|
23091.012148/2025-39
|
2026-04-07
|
8778.78
|
|
122/2026
|
2026-03-11
|
23091.012148/2025-39
|
2026-04-07
|
8778.78
|
|
124/2026
|
2026-03-11
|
23091.012148/2025-39
|
2026-04-09
|
8778.78
|
|
120/2026
|
2026-03-11
|
23091.012148/2025-39
|
2026-04-07
|
4682.02
|
|
268
|
2026-05-07
|
23091.012148/2025-39
|
2026-05-14
|
8778.78
|
|
325
|
2026-05-25
|
23091.012148/2025-39
|
2026-06-08
|
8515.42
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
105345.28
|
105345.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.724-**
|
TARCIARA MAGLEY DA FONSECA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.023.084-**
|
MARAISA TALIANE SOARES MACIEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.194.513-**
|
LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.888.244-**
|
FLÁVIA SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.489.444-**
|
JENNIFER DO VALE E SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.957.694-**
|
JANAINA MACIEL QUEIROZ
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
140.16 KB |
24/04/2026 16:44:27 |
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|
Decreto 11.430
|
Sim
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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