|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000751
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90134/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.925.007/0001-01 - MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
21181.000948/2024-30
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 49414249, DOD 597-RCA, 21181.000948/2024-30
|
|
Informações Complementares
|
13005805901342025 - UASG Minuta: 130058
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 48.442,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.442,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
2025NE000751
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000948/2024-30
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
48.442,00
|
1
|
48.442,00
|
|
15/10/2026
|
2025NE000751
|
Termo de Encerramento
|
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130058
|
2025NE000751
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.442,00
|
48.442,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3588
|
2026-01-26
|
21181.000948/2024-30
|
2026-02-05
|
12599.40
|
|
3591
|
2026-02-23
|
21181.000948/2024-30
|
2026-03-06
|
26530.00
|
|
3590
|
2026-02-20
|
21181.000948/2024-30
|
2026-03-06
|
9312.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO EXTRAÇÃO
|
1200
|
18.26
|
21912.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO EXTRAÇÃO
|
1400
|
18.95
|
26530.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.356-**
|
CHRISTIANE DINIZ DO NASCIMENTO FARIA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
