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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90042/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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18.975.589/0001-09 - SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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23414.004707/2025-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO, COPEIRAGEM, ZELADORIA, VIGIA E DE MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2026
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Vig. Fim
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27/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.402.205,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 116.850,43
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Valor Acumulado
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R$ 1.385.845,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004707/2025-95
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27/02/2026
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27/02/2027
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1.336.767,98
|
12
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111.397,33
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26/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA SOMENTE DOS SUBITENS 1.18 (SERVIÇO DE VIGIA DIURNO) E 1.19 (SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO) DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 27/05/2026 ATÉ 27/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2026 QUE PERMANECERÁ COM A VIGÊNCIA ORIGINAL DE 27/02/2026 A 27/02/2027
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27/05/2026
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27/02/2027
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1.402.205,12
|
12
|
116.850,43
|
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25/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVIÇOS E OCUPAÇÕES ESPECIFICADOS NO TERMO ADITIVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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25/06/2026
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27/02/2027
|
1.402.205,12
|
12
|
116.850,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2026NE000108
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
331.644,61
|
0,00
|
7.183,47
|
324.461,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2026NE000109
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.898,20
|
17.162,48
|
0,00
|
69.735,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2026NE000110
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.993,51
|
126,51
|
0,00
|
15.867,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2026NE000111
|
L0000P2200N - EDUCACAO A DISTANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.293,86
|
43.049,66
|
0,00
|
107.244,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001727
|
2026-07-13
|
23414.004707/2025-95
|
2026-07-13
|
3172.11
|
|
1834
|
2026-08-10
|
23414.004707/2025-95
|
2026-08-11
|
4319.37
|
|
00001833
|
2026-08-11
|
23414.004707/2025-95
|
2026-08-11
|
110954.32
|
|
1726
|
2026-07-13
|
23414.004707/2025-95
|
2026-07-13
|
111824.65
|
|
1531
|
2026-05-20
|
23414.004707/2025-95
|
2026-05-20
|
43335.38
|
|
001530
|
2026-05-20
|
23414.001631/2026-27
|
2026-05-21
|
2889.03
|
|
1663
|
2026-06-24
|
23414.004707/2025-95
|
2026-06-25
|
112889.18
|
|
1538
|
2026-05-26
|
23414.004707/2025-95
|
2026-05-27
|
7386.34
|
|
001537
|
2026-05-26
|
23414.004707/2025-95
|
2026-05-27
|
121037.88
|
|
00001666
|
2026-06-24
|
23414.004707/2025-95
|
2026-06-25
|
6683.27
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1402205.12
|
1402205.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.102.476-**
|
FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.436.486-**
|
RAMIRO DE FREITAS PRATES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Gestor
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.697.516-**
|
ANDREIA DE CÁSSIA ALVES RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.640.396-**
|
DAYANE MENDES SOARES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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